Modèle de relance de facture impayée

Objet : Facture {numero} — échéance dépassée

Bonjour {prenom},

Je me permets un petit mot au sujet de la facture {numero}, d’un montant de {montant}, dont l’échéance était fixée au {echeance}.

Sauf erreur de ma part, je n’ai pas encore vu le règlement arriver. Il s’agit probablement d’un oubli, ou d’un décalage de traitement de votre côté.

Vous trouverez la facture en pièce jointe. Si quelque chose bloque, dites-le moi, on trouvera une solution.

Bien à vous,
{votre_nom}
{votre_entreprise}
{votre_telephone}

Aucune menace, aucun rappel de pénalités : à ce stade, neuf retards sur dix sont un oubli. Ce qui compte est de montrer que vous suivez vos factures.

Objet : Relance — facture {numero} en retard de {jours} jours

Bonjour {prenom},

Je reviens vers vous concernant la facture {numero} de {montant}, échue le {echeance}, soit {jours} jours de retard à ce jour.

Je vous confirme les coordonnées de règlement :
IBAN : {iban}
Référence à indiquer : {numero}

Si le paiement est déjà parti, merci de m’indiquer la date, que je vérifie de mon côté.

Bien à vous,
{votre_nom}
{votre_entreprise}
{votre_telephone}

On facilite le paiement plutôt que de le réclamer : coordonnées bancaires, référence à indiquer, et une porte de sortie si le virement est déjà parti.

Objet : Facture {numero} impayée — {jours} jours de retard

Bonjour {prenom},

Malgré mes deux relances, la facture {numero} de {montant}, échue le {echeance}, reste impayée à ce jour, soit {jours} jours de retard.

Je vous rappelle que, conformément à l’article L441-10 du code de commerce, tout retard de paiement entre professionnels fait courir des pénalités de retard, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, dues de plein droit et sans rappel préalable.

Je vous remercie de procéder au règlement sous huit jours, ou de m’appeler au {votre_telephone} si une difficulté est en cause : un échéancier est toujours préférable à un litige.

Bien à vous,
{votre_nom}
{votre_entreprise}
{votre_telephone}

Le premier courrier qui cite le droit. Il reste ouvert à la discussion : proposer un échéancier récupère plus d’argent qu’une menace.

Objet : Dernier avis avant mise en demeure — facture {numero}

Bonjour {prenom},

Sauf règlement de votre part, la facture {numero} de {montant}, échue le {echeance}, accuse aujourd’hui {jours} jours de retard, malgré trois relances restées sans effet.

Sans règlement sous huit jours à compter de ce courrier, je vous adresserai une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, préalable nécessaire à toute procédure de recouvrement.

Le montant dû à ce jour s’établit ainsi :
- principal : {montant}
- pénalités de retard : {penalites}
- indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 €

Je reste joignable au {votre_telephone} jusqu’à cette date.

Bien à vous,
{votre_nom}
{votre_entreprise}
{votre_telephone}

Il annonce précisément la suite, et le total dû. N’envoyez ce courrier que si vous êtes prêt à envoyer la mise en demeure : une menace non suivie d’effet vous décrédibilise pour les factures suivantes.